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威廉希尔足球官网审计人的一周
发布时间：
2019-03-27 11:15
来源：
前言：内部审计作为公司的一种特殊监督方式，是“六位一体”风险防控体系中的重要一环，通过对业务活动及从业人员行为实施审计，揭示项目存在的风险隐患，查处、纠正经营管理中的违法违规行为，是威廉希尔足球官网快车上的安全带。2019年是公司的高质量发展年，威廉希尔足球官网审计人作为安全卫士，认真履职，当仁不让。按照公司统一安排，审计将覆盖所有分公司和30%以上办事处，重点对项目受理、尽职调查、反担保落实、项目审批评审、档案移交、台账建立、保后管理等方面进行检查。同时，将纪检工作与审计工作同步进行，重点检查公司经营管理人员的履职尽责与廉洁从业情况。最近，审计监察部对郴州分公司进行了内部审计，在完成在保项目档案查阅的基础上，重点实地核查了4个办事处、13个在保项目。下面是威廉希尔足球官网审计人的一周工作掠影。
星期一（3月18日）
16:24 审计监察部的全体同志乘高铁从长沙出发前往郴州。
20:00 对上周郴州北湖区在保项目实地核查情况进行讨论并出具专题报告。
星期二（3月19日）
8:30 兵分两路：一组参与郴州分公司临聘人员的笔试组考工作；二组前往宜章县对肖万山的蓝莓项目基地（县城南100多公里的天塘镇竹梓塘村）和相关纸质材料进行现场核查。
13:40 两组集结，对宜章县黄江富的油茶项目基地（县城西30多公里的浆水乡水口村、海拔350米）以及相关纸质资料进行现场核查。
16:30 前往临武办事处。
20:00 受公司委托，对郴州分公司临聘人员的笔试进行阅卷。
星期三（3月20日）
8:30 对临武县黄张文的大米加工续贷项目（县城东30多公里的水东镇水东村）的设备和纸质资料进行现场核查，对于土地流转合同未填列清晰的问题，审计组分二组深入村组，与村民逐一核实。
14:30 在临武办事处办公室检查项目台账登记情况。
15:20 对临武县丰源果业的鲜果基地（县城南30多公里的南强镇黄家村）以及相关纸质材料进行现场核查。
17:40前往嘉禾办事处
星期四（3月21日）
8:00 对嘉禾县郑小兵的水稻种植及加工服务项目（县城南20多公里的珠泉镇莲荷村）的厂房、设备以及相关纸质资料进行核查，并到水稻种植基地再实地调查。
10:40 对嘉禾县雷惠全的茶叶项目（县城北50多公里的石桥镇泮桥村）的基地以及相关纸质资料进行核查。
14:40 对嘉禾县李正益的水稻种植项目（县城西30多公里的晋屏镇宅侯村）的相关纸质资料进行核对，并对三处水稻种植基地深入实地查看。途径我司另一担保贷款客户李艳萍的香桃项目，一并进行了解和核查。
星期五（3月22日）
8:30 在嘉禾办事处办公室检查项目台账登记情况。
9:50 对嘉禾县泽瑞农业（县城东40多公里的龙潭镇廊里村）与正大集团合作的生猪项目进行实地查看，并对纸质资料再核对。
14:20返程至郴州，乘高铁返回长沙。
（审计监察部 张芳 党群品宣部 田维深 报道）
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